| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2024/NATUR-PACK |
11.3.2024 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... |
NATUR - PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2023/Zam |
5.6.2023 |
Dodatok č. 1 k Zamestnávateľskej zmluve |
UNIQA d.d,s., a.s. |
35977540 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
201916720 |
27.1.2020 |
Certifikát č. 201916720 |
Digis, a.s. |
35975946 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2015 |
27.4.2015 |
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb |
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942436 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
8001100112 |
19.1.2012 |
Zmluva o prípojení k distribučnej sieti |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
3000055194 |
20.11.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
Dodatok č. 1, k zmluve 3000055 |
20.11.2023 |
Dodatok č.1, k zmluve 3000055194 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
Zmluva o nájme podľa § 663 |
20.11.2023 |
Zmluva o nájme podľa § 663 a § 721 Občianskeho zákonníka |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
3000055554 |
18.12.2023 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2023/F |
18.12.2023 |
Dodatok č. 1, k zmluve 3000055554 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
9100109283 |
26.4.2011 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7443073430 |
28.6.2011 |
faktúra SPP |
SPP |
35815256 |
1 251,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5100002035 |
3.11.2011 |
SPP |
SPP |
35815256 |
1 395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300054645 |
2.12.2011 |
Faktúra |
SPP |
35815256 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7164016139 |
10.1.2012 |
SPP - faktúra |
SPP |
35815256 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422390 |
7.2.2012 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
12012 |
6.11.2012 |
Zmluva o dodávke plynu |
SPP |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
Dodatok č. 1 |
6.11.2012 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu |
SPP |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1.11.2012 |
25.3.2013 |
Zmluva o dokdávke plynu |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
01 |
25.3.2013 |
Dodátok č.01 k Zmluve o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
Slovak
