| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
82014 |
24.9.2014 |
došle faktúry za august 2014 |
Obec |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
8001100112 |
19.1.2012 |
Zmluva o prípojení k distribučnej sieti |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2024 |
23.9.2024 |
Zoznam došlých faktúr za august 2024 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2024 |
2.12.2024 |
Objednávka |
Stelka, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2023 |
24.7.2023 |
Objednávka |
Ing. Dujava Daniel - Kovovýroba |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2022 |
25.5.2022 |
Objednávka |
Štelka,s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2020 |
30.12.2020 |
Objednávka |
Milan Fidermak |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2018 |
24.4.2018 |
Objednávka |
Autodoprava |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
8/2014 |
21.9.2015 |
Zmluva |
Ing. Duditšová Matilda |
32511540 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
8 |
3.8.2012 |
Zmluva o bežnom účte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7A2019 |
17.4.2019 |
Objednávka |
Mária Karašová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7A/2023 |
24.7.2023 |
Objednávka |
Zamiška Jozef, Kolačkov 175 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
7555/312/12P |
7.12.2012 |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7443073430 |
28.6.2011 |
faktúra SPP |
SPP |
35815256 |
1 251,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422390 |
7.2.2012 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72023 |
14.8.2023 |
došlé faktúry za júl 2023 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
72022 |
15.8.2022 |
prijaté faktúry za júl 2022 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
72021 |
13.8.2021 |
došlé faktúry za júl 2021 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
72020 |
12.8.2020 |
došlé faktúry za júl 2020 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
72019 |
12.8.2019 |
došlé faktúry za júl 2019 |
Obec |
00329941 |
|
Slovak
