Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | D1/2021/DS | 25.3.2021 | Dodatok č.1 | STACH s.r.o. | 46866566 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | číslo zmluvy IROP-Z-302021W937 | 2.9.2020 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | č3 | 23.11.2012 | príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny | Vycodoslovenská distribučna, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | č. 1 | 28.3.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20012010 | Euro-Building, a.s. | 35683066 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | A/932/07/2009 | 23.1.2013 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Faktúra | A 2011015 | 20.5.2011 | Vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2010. | Ing. Hedviga Vadinová | 31290205 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9A2019 | 17.4.2019 | Objednávka | Ladislav Čajko | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 93/2017/§54-PZ | 6.7.2017 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 9266408U01 | 18.7.2013 | Zmluva | Environmentálny fond | 30796491 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92022 | 13.10.2022 | došlé faktúry za september 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92021 | 18.10.2021 | došlé faktúry za september 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92020 | 14.10.2020 | došlé faktúry za september 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92019 | 14.10.2019 | došlé faktúry za september 2019 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92018 | 8.10.2018 | došlé faktúry za september 2018 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92017 | 22.3.2017 | Objednávka | Pohrebná služba, SCHLIMBACH | ||
| Detail | Faktúra došlá | 92017 | 10.10.2017 | došlé faktúry za september 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92016 | 3.3.2016 | Objednávka | Milsystém, s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 92016 | 10.10.2016 | došlé faktúry za september 2016 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92015 | 7.10.2015 | došlé faktúry za september 2015 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92014 | 9.10.2014 | došlé faktúry za september 2014 | Obec Kamienka |
profil verejného obstarávateľa
Nájdete nás
Úradné hodiny
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 12:30 - 15:30 : Nestránkový deň : 07:30 - 12:00 12:30 -17:00 : 07:30 - 12:00 12:30 -15:30 : 07:30 - 12:00 12:30 -14:00 |
