Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120172 | 7.2.2012 | Fatúra EKOS | Ekos, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 458,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 13/2012 | 1.2.2012 | Zmluva | Katastrálny úrad | 37870173 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 1/2012 | 25.1.2012 | Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu cezhraničnej... | Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprá | 37 885 341 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 8001100112 | 19.1.2012 | Zmluva o prípojení k distribučnej sieti | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002529 | 17.1.2012 | Faktúra za elektrinu | VSE | 36211222 | 2 220,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 2012 | 13.1.2012 | ZMLUVA O DIELO | VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. | 36 735 841 | 5 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7164016139 | 10.1.2012 | SPP - faktúra | SPP | 35815256 | 1 752,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039/2011 | 2.1.2012 | NetBuilding Slovakia s.r.o. | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 3 617,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 12011 | 23.12.2011 | Zmluva o dielo
|
NetBuilding Slovakia s. r.o. | 43780610 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 0109000937 | 23.12.2011 | Poistná zmluva | Komunálna poisťovňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1112531 | 21.12.2011 | doúčtovanie za schodiskovú plošinu do ZEC | GRD, s.r.o. | 31645399 | 1 464,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 2/2011 | 19.12.2011 | Dodatok č. 2 | MPaRV | 00156621 | |
| Detail | Faktúra došlá | 200100658 | 16.12.2011 | Faktúra 200100658 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 93 214,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 1/2011 | 8.12.2011 | Zmluva o poskytnutí služieb | Tisina, s.r.o. | 31727042 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300054645 | 2.12.2011 | Faktúra | SPP | 35815256 | 1 644,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 1744/2011 | 30.11.2011 | ZMLUVA | Úrad vlády SR | 00151513 | |
| Detail | Faktúra došlá | 200100598 | 29.11.2011 | EURO-BUILDING,a.s. - Faktúra | EURO-BUILDING,a.s. | 35683066 | 126 677,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 20012010 | 24.11.2011 | Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20012010 | EURO-BUILDING,a.s. | 35683066 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 699/11/11 | 23.11.2011 | Zmluva o dielo č. 699/11/11 | GRD,s.r.o. | 31645399 | 7 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/11490 | 23.11.2011 | Predfaktúra | GRD s.r.o. | 5 856,00 EUR |