| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1112531 |
21.12.2011 |
doúčtovanie za schodiskovú plošinu do ZEC |
GRD, s.r.o. |
31645399 |
1 464,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2/2011 |
19.12.2011 |
Dodatok č. 2 |
MPaRV |
00156621 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100658 |
16.12.2011 |
Faktúra 200100658 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
93 214,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1/2011 |
8.12.2011 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Tisina, s.r.o. |
31727042 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6300054645 |
2.12.2011 |
Faktúra |
SPP |
35815256 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1744/2011 |
30.11.2011 |
ZMLUVA |
Úrad vlády SR |
00151513 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100598 |
29.11.2011 |
EURO-BUILDING,a.s. - Faktúra |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
126 677,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
20012010 |
24.11.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20012010 |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
699/11/11 |
23.11.2011 |
Zmluva o dielo č. 699/11/11 |
GRD,s.r.o. |
31645399 |
7 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/11490 |
23.11.2011 |
Predfaktúra |
GRD s.r.o. |
|
5 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100527 |
11.11.2011 |
Faktúra |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
125 744,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100528 |
8.11.2011 |
EURO-BUILDING |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
2 353,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
3.11.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5100002035 |
3.11.2011 |
SPP |
SPP |
35815256 |
1 395,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
100719147Zop |
20.10.2011 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20114149 |
13.10.2011 |
Faktúra |
Ekos,spol. s.r.o. |
36168475 |
1 103,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113338 |
14.9.2011 |
Faktúra |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 017,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100403 |
6.9.2011 |
Faktúra |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
110 352,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
374/13/0711 |
23.8.2011 |
Zmluva o bežnom účte |
Dexia banka Slovensko a. s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1/2011 |
23.8.2011 |
Dodatok zmluvy o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
|
Slovak
