| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
32017 |
10.4.2017 |
došlé faktúry za marec 2017 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
18/003/15 |
19.4.2017 |
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
32017 |
2.5.2017 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2017 |
Vychododslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
82017 |
4.5.2017 |
Dohoda č. 8/2017/§54(50+) |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2017 |
3.5.2017 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
42017 |
12.5.2017 |
došlé faktúry za apríl 2017 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2017 |
19.5.2017 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.... |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2017 |
3.5.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Martin Nestorík |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2017 |
24.5.2017 |
Dodatok ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.3.2017 |
Anna Matoľáková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2017 |
28.4.2017 |
Objednávka |
Pavol Kopčík PK-Centrum |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2017 |
30.5.2017 |
Objednávka |
Medokom, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2017 |
30.5.2017 |
Objednávka |
INPRO POPRAD |
36501476 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2017 |
30.5.2017 |
Objednávka |
Andrej Mitura |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17 |
30.5.2017 |
Objednávka |
J&J Holding, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2017 |
30.5.2017 |
Objednávka |
Anna Šalamanová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19/2017 |
30.5.2017 |
Objednávka |
Ing. Milan Štupák - IVS |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2017 |
30.5.2017 |
Objednávka |
INPRO POPRAD |
36501476 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21/2017 |
30.5.2017 |
Objednávka |
INPRO POPRAD |
36501476 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2017 |
30.5.2017 |
Objednávka |
Slavomír Gluchman |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52017 |
9.6.2017 |
došlé faktúry za máj 2017 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
Slovak
