| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2025 |
8.9.2025 |
Objednávka |
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2025 |
9.9.2025 |
Objednávka |
Marián Kaleta - Transférum |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2025 |
10.11.2025 |
Objednávka |
VKP - Jaroslav Hrebík |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2025 |
2.12.2025 |
Objednávka |
VPS, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1049278025 |
4.1.2021 |
Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie |
MERKURY BROKER, s.r.o. |
|
675,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113338 |
14.9.2011 |
Faktúra |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 017,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20114149 |
13.10.2011 |
Faktúra |
Ekos,spol. s.r.o. |
36168475 |
1 103,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7443073430 |
28.6.2011 |
faktúra SPP |
SPP |
35815256 |
1 251,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
18.8.2011 |
Náter strechy |
MVD, s.r.o. |
36 660 141 |
1 257,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
01/8/2011 |
15.8.2011 |
Na prípravu a realizáciu prác, uzvretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. |
MVD, s. r.o. |
36660141 |
1 257,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5100002035 |
3.11.2011 |
SPP |
SPP |
35815256 |
1 395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120172 |
7.2.2012 |
Fatúra EKOS |
Ekos, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 458,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112531 |
21.12.2011 |
doúčtovanie za schodiskovú plošinu do ZEC |
GRD, s.r.o. |
31645399 |
1 464,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12024 |
7.3.2012 |
Práce vykonané nakladačom JCB |
Tisina, s.r.o. |
|
1 546,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300054645 |
2.12.2011 |
Faktúra |
SPP |
35815256 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422390 |
7.2.2012 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7164016139 |
10.1.2012 |
SPP - faktúra |
SPP |
35815256 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
17.1.2012 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 220,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100528 |
8.11.2011 |
EURO-BUILDING |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
2 353,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.6.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
Slovak
