| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52020 |
15.6.2020 |
došlé faktúry za máj 2020 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
52019 |
21.5.2019 |
Zmluva o dielo |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52018 |
11.6.2018 |
došlé faktúry za máj 2018 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52017 |
23.2.2017 |
Objednávka |
DUNEX - Michal Nestorík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52017 |
9.6.2017 |
došlé faktúry za máj 2017 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52016 |
22.2.2016 |
Objednávka |
PVPS-Poprad, a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52016 |
13.6.2016 |
došlé faktúry za máj 2016 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
5.6.2015 |
došlé faktúry za máj 2015 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52014 |
18.6.2014 |
došlé faktúry za máj 2014 |
Obec Kamienka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
13.6.2013 |
došlé faktúry za máj 2013 |
došlé faktúry za máj 2013 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52/2017 |
8.2.2018 |
Objednávka |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52/2016 |
10.11.2016 |
Objednávka |
Anna Šalamonová - Automix |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
52/2013/NP V-2 |
14.3.2013 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37937740 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
5190060543/KP |
12.4.2024 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
5190060543 |
8.4.2024 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512016 |
10.8.2016 |
Objednávka |
PROMETEUS-SL, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
51000307629C/2017 |
7.2.2017 |
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5100002035 |
3.11.2011 |
SPP |
SPP |
35815256 |
1 395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
51/2018 |
8.2.2018 |
Objednávka |
DcM, a. s. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502016 |
10.8.2016 |
Objednávka |
Ing. Milan Štupák - IVS |
|
|
Slovak
