| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20114149 |
13.10.2011 |
Faktúra |
Ekos,spol. s.r.o. |
36168475 |
1 103,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
Dodatok č. 1/ Ekoservis |
9.1.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2016 o Odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej... |
EKOSERVIS |
31714030 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
01/2016 |
25.1.2016 |
Zmluva o dielo č. 01/2016 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. |
31714030 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2021 |
30.12.2021 |
Objednávka |
Ekoservis Slovensko, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21/2021 |
30.12.2021 |
Objednávka |
Elektroalica, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
33/2019 |
28.1.2020 |
Objednávka |
ELRO |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39/2019 |
28.1.2020 |
Objednávka |
ELRO s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45/2017 |
20.11.2017 |
Objednávka |
ELRO, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2020 |
30.12.2020 |
Objednávka |
ELRO, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2021 |
13.8.2021 |
Objednávka |
ELRO, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2020 |
30.12.2020 |
Objednávka |
ELRO,s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
9266408U01 |
18.7.2013 |
Zmluva |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
E1614 08U03 |
23.11.2021 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30/2015 |
27.10.2015 |
Objednávka |
ESU WORK, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
č. 1 |
28.3.2011 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20012010 |
Euro-Building, a.s. |
35683066 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100403 |
6.9.2011 |
Faktúra |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
110 352,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100528 |
8.11.2011 |
EURO-BUILDING |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
2 353,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100658 |
16.12.2011 |
Faktúra 200100658 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
93 214,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
dodatok č. 2 |
9.6.2011 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20012010 |
Euro-Building, s.r.o. |
35638066 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100527 |
11.11.2011 |
Faktúra |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
125 744,16 EUR |
Slovak
