| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2024/GCH |
15.1.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 |
Gréckokatolícka charita |
35514388 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
27/2025 |
25.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kamienka v roku 2025 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
12012 |
18.10.2012 |
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona 512/1991 Zb. |
Regionálna rozvojová agentúra Šírava |
35578050 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
dodatok č. 2 |
9.6.2011 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20012010 |
Euro-Building, s.r.o. |
35638066 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
č. 1 |
28.3.2011 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20012010 |
Euro-Building, a.s. |
35683066 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100403 |
6.9.2011 |
Faktúra |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
110 352,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100528 |
8.11.2011 |
EURO-BUILDING |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
2 353,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100527 |
11.11.2011 |
Faktúra |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
125 744,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
20012010 |
24.11.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20012010 |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100598 |
29.11.2011 |
EURO-BUILDING,a.s. - Faktúra |
EURO-BUILDING,a.s. |
35683066 |
126 677,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100658 |
16.12.2011 |
Faktúra 200100658 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
93 214,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2012 |
27.11.2012 |
Zmluva o kúpe iPhone zariadenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2015 |
10.2.2015 |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb-balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2015 |
11.2.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2021/T |
10.6.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2022/Telekom |
14.12.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2023/Telecom |
3.11.2023 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2024/T |
10.1.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
9100109283 |
26.4.2011 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7443073430 |
28.6.2011 |
faktúra SPP |
SPP |
35815256 |
1 251,97 EUR |