| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61/2016 |
10.11.2016 |
Objednávka |
ABRIS, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62/2016 |
14.11.2016 |
Objednávka |
Inpro Poprad |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62013 |
10.7.2013 |
došlé faktúry za jún 2013 |
Obec Kamienka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62014 |
4.7.2014 |
došlé faktúry za jún 2014 |
Obec Kamienka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
7.7.2015 |
došlé faktúry za jún 2015 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62016 |
26.2.2016 |
Objednávka |
Ing. Michal Ždiňak - Elektromontér |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62016 |
12.7.2016 |
došlé faktúry za jún 2016 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62017 |
22.3.2017 |
Objednávka |
VPS |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62017 |
10.7.2017 |
došlé faktúry za jún 2017 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62018 |
6.7.2018 |
došlé faktúry za jún 2018 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62019 |
9.7.2019 |
došlé faktúry za jún 2019 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62020 |
13.7.2020 |
došlé faktúry za jún 2020 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62021 |
13.7.2021 |
došlé faktúry za jún 2021 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62022 |
6.7.2022 |
došlé faktúry za jún 2022 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62023 |
20.7.2023 |
došlé faktúry za jún 2023 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
6205102214 |
7.2.2014 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
6205102314 |
7.2.2014 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63/2016 |
14.11.2016 |
Objednávka |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
630/312/13P |
6.8.2013 |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6300054645 |
2.12.2011 |
Faktúra |
SPP |
35815256 |
1 644,00 EUR |
Slovak
