| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22015 |
6.3.2015 |
došlé faktúry za február 2015 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22016 |
17.3.2016 |
došlé faktúry za február 2016 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
22016 |
26.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 |
Gréckokatolícka charita |
35514388 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22017 |
23.2.2017 |
Objednávka |
Quick MAN |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
22017 |
28.2.2017 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2017 |
DHZ Kamienka |
001774746113 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22017 |
10.3.2017 |
došlé faktúry za február 2017 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22018 |
12.3.2018 |
došlé faktúry za február 2018 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22018 |
24.4.2018 |
Objednávka |
Karol Kmeč |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
22019 |
14.1.2019 |
Zmluva o dodaní služieb |
Michal Raškevič |
40319903 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22020 |
11.3.2020 |
došlé faktúry za február 2020 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22021 |
9.3.2021 |
zoznam došlých faktúr za február 2021 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22022 |
14.3.2022 |
došlé faktúry za február 2022 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22023 |
8.3.2023 |
došlé faktúry za február 2023 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
12.3.2024 |
došlé faktúry za február 2024 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22024 |
2.12.2024 |
Objednávka |
Jozef Karaš - Drotár |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.6.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.8.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
3.11.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
17.1.2012 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 220,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
7.2.2012 |
Faktúra za elektrinu |
Vychodoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3 220,00 EUR |
Slovak
