| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
25VYRP312 |
10.10.2025 |
Zmluva o výkupe elektriny prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 25VYRP312 |
Greenlogy a.s. |
53223713 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2025/Prima Banka |
17.10.2025 |
Zmluva o grantovom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
0039-PRB/2025 |
17.11.2025 |
Zmluva č. 0039-PRB/2025 o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti |
Ministerstvo dopravy SR |
30416094 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
0038-PRB/2025 |
17.11.2025 |
Zmluva č. 0038-PRB/2025 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov |
Ministerstvo dopravy SR |
30416094 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2025/MR |
17.11.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Michal Raškevič |
40319902 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
700/570/2025 |
1.12.2025 |
Zmluva o úvere |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
700/571/2025 |
1.12.2025 |
Zmluva o úvere |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2025/PB |
2.12.2025 |
Zmluva o grantovom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2025/JN |
3.12.2025 |
Kúpna zmluva |
JUDr. Juraj Nestorík a Mgr. Janka Nestoríková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
31.1.2011 |
Došlé faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2011 |
31.3.2011 |
Došlé faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110100001 |
6.5.2011 |
Zastavovacia štúdia obce Kamienka |
Vladimír Nedelko - NEDON |
41992075 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.6.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7443073430 |
28.6.2011 |
faktúra SPP |
SPP |
35815256 |
1 251,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05011 |
15.7.2011 |
faktúra za náter strechy na budove KD |
Mgr. Alexander Ružbašan |
10768561 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.8.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
18.8.2011 |
Náter strechy |
MVD, s.r.o. |
36 660 141 |
1 257,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100403 |
6.9.2011 |
Faktúra |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
110 352,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113338 |
14.9.2011 |
Faktúra |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 017,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20114149 |
13.10.2011 |
Faktúra |
Ekos,spol. s.r.o. |
36168475 |
1 103,35 EUR |
Slovak
