| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
12.2.2014 |
došlé faktúry za január 2014 |
Obec Kamienka |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02/2016 |
5.2.2016 |
Objednávka |
MK hlas, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
02/2018 |
20.6.2018 |
Zmluva o dielo |
Milan Chlebák |
37165828 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
022012 |
19.3.2012 |
došlé faktúry za 2/2012 |
došlé faktúry za február 2012 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
022014 |
24.3.2014 |
došlé faktúry za február 2014 |
Obec Kamienka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
022019 |
11.3.2019 |
došlé faktúry za február 2019 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
029253002013 |
20.2.2013 |
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
03 |
8.3.2016 |
Dodatok |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
032019 |
11.4.2019 |
došlé faktúry za marec 2019 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
039/2011 |
2.1.2012 |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
3 617,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
04 |
17.7.2017 |
Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra |
04/2011 |
2.5.2011 |
Zoznam došlých faktúr |
Došlé faktúry |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
04/2021 |
20.4.2021 |
Mandátna zmluva |
Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec |
31004407 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
042014 |
6.5.2014 |
došlé faktúry za apríl 2014 |
Obec Kamienka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
042019 |
14.5.2019 |
došlé faktúry za apríl 2019 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
04K771034 |
25.3.2021 |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., |
36391000 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
05/2012 |
21.6.2012 |
ZMLUVA O DIELO -" Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom Kamienka "
|
Ing. Milan Štupak - IVS |
00329941 |
94 080,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05011 |
15.7.2011 |
faktúra za náter strechy na budove KD |
Mgr. Alexander Ružbašan |
10768561 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
1.6.2012 |
zoznam došlých faktúr za máj 2012 |
faktúry |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
052019 |
11.6.2019 |
prijaté faktúry za máj 2019 |
Obec |
00329941 |
|
Slovak
